益陽高級技工學(xué)校2017年度部門決算公開文本
發(fā)布時間： 2018-08-01 02:55
作者：財務(wù)科
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目 錄
第一部分益陽高級技工學(xué)校概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分益陽高級技工學(xué)校2017 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分益陽高級技工學(xué)校2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分益陽高級技工學(xué)校概況
益陽高級技工學(xué)校是由益陽市政府主辦，市人力資源和社會保障局與市教育局共同管理的一所全日制公辦國家重點高級技工學(xué)校。主要從事職業(yè)教育和高級技術(shù)工人培訓(xùn)工作，核定為全額撥款教育事業(yè)單位。年初核定編制人數(shù)273人。在職163人，退休人員153人。年末核定編制人數(shù)為273人。在職166人，退休人員153人。本年度內(nèi)在校學(xué)生人數(shù)為3500人。另有長期聘用人員26人。
一、主要職能：從事職業(yè)教育和高級技術(shù)工人培訓(xùn)工作。
二、機構(gòu)情況：本級全額財政補助事業(yè)單位。
第二部分2017年度部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
本單位一般公共預(yù)算沒有支出“三公”經(jīng)費，故本表無數(shù)據(jù)。
表8：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
本單位沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分
2017年度部門決算情況說明
一、關(guān)于益陽高級技工學(xué)校 2017 年度收入支出決算總體情況說明
益陽高級技工學(xué)校2017年度收入總計3143.37萬元，比上年同期減少199.9萬元，下降6%；支出總計2951.84萬元，比上年同期減少649.53萬元，下降19%；。主要原因：是減少了上年度人員補發(fā)工資福利費和特定的項目支出。
二、關(guān)于益陽高級技工學(xué)校2017 年度收入決算情況說明
2017年度收入合計3143.37 萬元，其中：財政撥款收入2855.64萬元，占 90.95%；事業(yè)收入286.07 萬元，占 9%；其他收入1.65萬元，占0.05%。
三、關(guān)于益陽高級技工學(xué)校2017 年度支出決算情況說明
2017年度支出合計2951.84萬元，其中：基本支出2856.73萬元，占 97%；項目支出95.11 萬元，占3%。
四、關(guān)于益陽高級技工學(xué)校2017 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017 年度財政撥款收入總計2855.64萬元，比上年同期減少190萬元，下降9%；財政撥款支出總計2664.11萬元，比上年同期減少502萬元，下降16%。主要原因：是減少了上年度人員補發(fā)工資福利費和特定的項目支出。
五、關(guān)于益陽高級技工學(xué)校2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。
2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入總計2855.64萬元，比上年同期減少190萬元，下降9%；一般公共預(yù)算財政撥款支出總計2664.11萬元，比上年同期減少502萬元，下降16%。主要原因：是減少了上年度人員補發(fā)工資福利費和特定的項目支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
一般公共服務(wù)支出（類）支出 6萬元，占 0.23%；教育支出（類）支出 2652.59萬元，占 99.57%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出 5.52萬元，占 0.2%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）財政撥款支出 6萬元。
2. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）財政撥款支出1011.25萬元，技校教育（項）財政撥款支出1405.88萬元，職業(yè)高中教育（項）財政撥款支出8.4萬，高等職業(yè)教育支出（項）財政撥款支出226.5萬，其他職業(yè)教育（項）財政撥款支出0.57萬，這些支出主要用于工資績效的發(fā)放以及學(xué)校運行等正常開支。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）財政撥款支出5.52萬元。
六、關(guān)于益陽高級技工學(xué)校2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2569萬元，其中人員經(jīng)費支出2086.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金等對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費支出 482.25萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、物業(yè)管理費、維修費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、差旅費等商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于益陽高級技工學(xué)校2017 年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無政府性基金支出。
八、關(guān)于益陽高級技工學(xué)校2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位一般公共預(yù)算沒有支出“三公”經(jīng)費，故本表無數(shù)據(jù)。
本單位“三公”經(jīng)費17.49萬元均為事業(yè)費支出。 “三公”經(jīng)費支出情況：共計開支17.49萬元。（其中：公務(wù)接待費開支7.85萬元，公務(wù)用車開支9.64萬元）公務(wù)接待費和公務(wù)用車費決算數(shù)比上年略有減少。
1、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費情況說明
公務(wù)用車保有量2臺
運行經(jīng)費支出：9.64萬元，主要用于燃油、過橋過路費等。
2、公務(wù)接待情況說明
公務(wù)接待支出7.85萬元，國內(nèi)公務(wù)接待60批次。接待支出主要用于上級公務(wù)接待以及校企合作實習(xí)接待等。
九、其他重要事項的情況說明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況。
全年收入預(yù)算2661.12萬元，收入決算數(shù)為3143.37萬元。
全年支出預(yù)算2661.12萬元，支出決算數(shù)為2951.84萬元。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
本單位2017年度運行經(jīng)費商品服務(wù)支出447.77萬元，較上年增加17.6萬元，增加4%，主要原因是勞務(wù)費增加。
（三）政府采購支出情況。
本單位2017年度無政府采購。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年12月31日，本單位共有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車。
（五）預(yù)算績效情況的說明。
我校積極組織開展了績效管理工作，具體為制定相應(yīng)工作方案，實施精準管理，強化督促檢查，完善獎懲措施，落實整改提升。從總體上看，年度績效各項指標完成情況良好。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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